Документів

Яким чином проаналізувати інформацію про кількість проданих товарів, якщо продаж у роздрібній торгівлі оформлювався документами "Чек ККМ"?

Для аналізу інформації про кількість проданих товарів за документами "Чек ККМ" можна скористатися звітом "Відомість по товарах на складах" (у конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" звіт називається "Товари на складах").

Підприємство веде облік у валюті управлінського обліку — євро. Управлінська заробітна плата нараховується в євро. Яким чином можна сформувати виплату управлінської зарплати у гривнях?

Виплата управлінської заробітної плати здійснюється лише у валюті управлінського обліку.

Чому під час оформлення повернення товару комітенту немає можливості проставити ціни в документі "Повернення товару постачальнику" з видом операції "Повернення товару комітенту"?

У формі "Податкової накладної" додано колонки 5.1 і 5.2, у яких зазначається одиниця виміру номенклатури та її код. Які налаштування необхідно виконати, щоб правильно були заповнені зазначені колонки у формі податкової накладної?

Для коректного заповнення колонки "Одиниця виміру товару/послуги (5.1, 5.2)" у формах документів "Податкова накладна" і "Додаток 2 до податкової накладної" потрібно правильно заповнити довідник "Одиниці виміру товарів і послуг" (меню "Усі функції" - "Довідники").

Як оформити заплановані витрати грошових коштів на прикладі оплати оренди?

Планування витрат грошових коштів здійснюється відповідно до дат надходження, які зазначені в замовленнях постачальникам. Тобто для планування майбутніх витрат можна оформити документ "Замовлення постачальнику", у якому на вкладці "Товари" зазначити послуги, статті витрат, на які вони мають бути віднесені, та аналітику витрат. У полі "Дата надходження" необхідно зазначити передбачувану дату оплати цієї послуги. Документ має бути проведений у статусі "Підтверджено".

Для чого потрібен префікс розподіленої інформаційної бази в номерах документів і як його змінити?

Префікс розподіленої інформаційної бази (РІБ) проставляється в номерах документів після префікса організації. Призначений він для розділення діапазону кодів довідників і номерів документів однієї й тієї самої організації, що створюються в різних інформаційних базах. Під час створення документа система автоматично вказує в номері префікс інформаційної бази.

З якої причини в друковану форму податкової накладної не виводяться адреса і телефон контрагента, хоча вони зазначені на вкладці "Контакти" довідника "Контрагенти"?

Під час зазначення контактної інформації контрагента доступні для вибору різні визначені види адрес (юридична, фактична, доставки тощо) і телефонів (мобільний, службовий, факс, телефон контрагента тощо) з довідника "Види контактної інформації".

Чи передбачена можливість автоматично додавати інформацію про схему оподаткування організації для відображення в друкованій формі "Видаткова накладна" документа "Реалізація товарів і послуг"?

Інформація про систему оподаткування організації задається безпосередньо в картці організації на вкладці "Облікова політика".

Чому під час створення будь-якого документа, наприклад "Рахунок на оплату постачальника", програма не дозволяє вибрати жодну іншу організацію, крім установленої в налаштуваннях користувача як основної?

Ця проблема можлива, якщо не встановлено налаштування ведення обліку за всіма організаціями.

Чи передбачена можливість заповнення статей ПКУ за звільненими та неоподатковуваними операціями, у додатку Д6 декларації з ПДВ?

Додаток 6 звіту "Декларація з ПДВ" заповнюється на підставі даних документів "Податкова накладна" з видом операції "Операції, що не є об'єктом оподаткування", "Операції, звільнені від ПДВ" та "Реалізація вроздріб платнику ПДВ за звільненим ПДВ".

За документом "Замовлення клієнта" було оплачено документ "Рахунок на оплату". У договорі з клієнтом взаєморозрахунки ведуться за замовленнями/накладними. Як виписати податкову накладну вручну за цим контрагентом?

Оскільки в договорі з клієнтом зазначено, що взаєморозрахунки ведуться за замовленнями/накладними, об'єктом розрахунків є документ "Замовлення клієнта", тобто 1-ша подія визначається для кожного замовлення/накладної окремо.

Не проводиться документ введення в експлуатацію щодо кількох необоротних активів, для яких створено одну групову картку та різні інвентарні номери. Як ввести їх в експлуатацію?

Функціонал типової конфігурації побудований таким чином, що запис даних для обліку параметрів розрахунку зносу за об'єктом основних засобів можна проводити з періодичністю до дня (один раз на день). Тобто за кількома основними засобами з однією й тією самою назвою (один елемент довідника "Необоротні активи"), але різними інвентарними номерами, неможливо ввести один документ або кілька документів "Введення в експлуатацію" в один і той самий день.