Співробітники

Введення залишків розрахунків з оплати праці

Одним із найскладніших процесів серед усіх операцій є внесення до інформаційної бази залишків за взаєморозрахунками зі співробітниками, тому що кадровий облік безпосередньо пов'язаний з бухгалтерським. І для того, щоб провести документ "Введення початкових залишків", потрібно провести накази про прийняття на роботу, які визначають способи відображення заробітної плати в обліку, внески до фондів соціального страхування тощо. Під час введення залишків використовуються 6 довідників: "Фізичні особи", "Співробітники", "Підрозділи організації", "Посади", "Способи відображення зарплати в регламентованому обліку", "Статті витрат", регістр відомостей "Відображення Внесків на ФОП у регл. обліку". Якась частина з них уже заповнена, з рештою ж — ще тільки доведеться попрацювати.Довідники «Фізичні особи» і «Співробітники». Вводимо співробітника. Співробітники фірми

5 причин, чому бізнес-навчання таке важливе для бізнесу

Сьогодні можна зустріти дуже багато пропозицій бізнес-навчання. Що ж входить у це поняття і чому саме такий вид тренінгів дозволить заощадити трохи коштів для вашої організації? У цій статті ми наведемо п'ять причин, чому бізнес-навчання таке привабливе.

Загальні відомості про організацію зберігання даних

Головний бухгалтер — хто він?

Головний бухгалтер у компанії може виконувати різні завдання: від контролю за підготовкою всіх фінансових документів, пов'язаних із компанією, у реалізації фінансової стратегії управління або прийнятті інвестиційних рішень для фірми.

Як у конфігурації відобразити наявність пільги зі збору до фонду безробіття для співробітників-пенсіонерів?

Для відображення факту наявності на підприємстві співробітника-пенсіонера необхідно в довіднику "Співробітники" для відповідного співробітника встановити прапорець "Пенсіонер" на закладці "Дані по з/п".

Як виплатити заборгованість за авансовими звітами через банк?

У типовій бюджетній конфігурації в релізах не нижче 7.70.027 для організацій, у яких співробітники отримують гроші після здавання авансових звітів наприкінці місяця через банк, розроблено новий документ «Виплата по авансовим звітам».

Як розрахувати середню заробітну плату для відпускних у разі, якщо працівник перебував на лікарняному листі з моменту початку роботи з конфігурацією?

Період, за який необхідно виконати розрахунок, виходить за межі періоду, за яким в інформаційній базі є дані, тому досягти повністю автоматичного розрахунку середньої заробітної плати неможливо. У цій ситуації можуть бути два варіанти вирішення:

Чому в документі "Табель" у частини співробітників може неправильно визначатися кількість відпрацьованих днів?

Для точного формування табеля відпрацьованого часу необхідно коректно заповнити реквізити щодо розрахунку заробітної плати в картці співробітника (довідник "Співробітники") на вкладці "Норми робочого часу, суми для доплат".

Як оформити зміну окладу співробітника?

Цю операцію можна оформити двома способами:

Чому при розрахунку заробітної плати видається повідомлення "Не вибрано календар часу за призначенням...", хоча графік роботи для призначення вибрано і основний календар у ньому заповнений?

У довіднику "Графіки робіт" необхідно вказувати обидва календарі, як для основних годин, так і для нічних. У разі якщо для цього графіка робіт не передбачається використання будь-якого з календарів (наприклад, співробітники працюють тільки вдень або тільки вночі), то у відповідному полі слід вибрати "Порожній" календар.

Яким чином у конфігурації припинити дію пільги в місяці звільнення співробітника згідно з п. 4 Постанови КМУ від 26.12.2003 р.?

Для відображення цього пункту:

Під час формування друкованої форми документа "Видача ЗП" до платіжної відомості не потрапляють дані щодо деяких співробітників. У чому може бути причина?

Причина зазначеної проблеми із заповненням друкованої форми документа "Видача ЗП" може полягати в тому, що для відповідних співробітників, яким проведено нарахування зарплати, у довіднику "Співробітники" встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Так". До платіжної відомості потрапляють лише ті співробітники, які отримують зарплату через касу підприємства, а не через банк. Тобто для них встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Ні".