Вступ

Методика нарахування амортизації нематеріальних активів методом прискореного зменшення залишкової вартості

У цій статті описується методика налаштування параметрів для нарахування амортизації нематеріальних активів (НМА) методом прискореного зменшення залишкової вартості відповідно до п.145.1.5 ПКУ, п.27 ПС(Б)У №8 (у цьому пункті є посилання на п.26 ПС(Б)У № 7).Приклад

Після оновлення конфігурації перепроведення створених раніше "Надходжень товарів і послуг" змінює записи в регістрах "Витрати БО" і "ВитратиПУ". Конкретно: якщо отримувана послуга обліковується на рахунку 91, значення виду аналітики "Номенклатурна група" у документі не заповнено, але в елементі номенклатури заповнена номенклатурна група витрат, то в регістрах витрат БО і ПУ значення номенклатурної групи стає непорожнім (як було), оскільки тепер заповнюється не з документа, а з елемента номенклатури. Це помилка чи новий порядок проведення?

У редакції УПП для України 1.3 логіка проведення деяких документів змінилася порівняно з УПП для України 1.2 і стала такою:<br /> якщо в табличній частині номенклатурна група не заповнена, то вона визначиться за номенклатурою, а саме номенклатурна група буде отримана:

Методика нарахування амортизації необоротних активів прямолінійним методом

У цій статті описується методика налаштування параметрів для нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом відповідно до п.145.1.5 ПКУ, п.26 П(С)БО №7. Приклад змодельовано в конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 1.2. Інформація, наведена в цій статті, також актуальна і для конфігурацій «Управління торговельним підприємством для України», редакція 1.2 та «Управління виробничим підприємством для України», редакція 1.3. При прямолінійному методі сума амортизації за рік визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів (пп.1 п.26 П(С)БО №7, пп.1 п.145.1.5 ПКУ). Підприємством придбано токарний верстат JET 3520a, первісна вартість якого становить 45500,00 грн., у т.ч. ПДВ.

Чому в друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" можуть не виводитися номери документів постачальника?

Для того щоб у друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" виводилися номери документів постачальника, необхідно на вкладці "Додатково" встановити прапорець "Виводити повні назви документів". Якщо й після цього номери не заповнені, слід перевірити, чи заповнені в документах "Надходження товарів і послуг", "Надходження дод. витрат" номер і дата накладної постачальника (вкладка "Додатково").

Звідки беруться від'ємні значення в колонці "Очікуване надходження" у звіті "Аналіз точки замовлення"?

Таке відбувається, якщо у вас у документі "Замовлення постачальнику" кількість менша, ніж у документах "Надходження товарів і послуг" за цим замовленням. Рекомендується, якщо надходить більше, ніж зазначено в замовленні, робити коригування замовлення.

У яких документах, реєстрах і звітах використовується реквізит "Номенклатурна група витрат" довідника "Номенклатура" на закладці "За замовчуванням"?

Цей реквізит використовується під час заповнення рядків табличних частин у документах, що фіксують віднесення на витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності:

Товар, що надійшов за прибутковим ордером, переміщуємо на інший склад документом "Переміщення товарів". З'являється повідомлення про нестачу товару на складі. Як правильно оформити надходження товару без супровідних документів та його переміщення на інший склад?

Яким чином відобразити додаткові витрати на придбані товари через підзвітну особу?

У цьому разі рекомендується така методика

Обираємо університет разом в Австрії

Австрія — одна з небагатьох країн Європи, яка підкорила серця вітчизняних абітурієнтів своєю красою, самобутністю та доступністю навчання. Саме сюди прагнуть колишні випускники шкіл за високоякісною освітою.

Облік фінансування

Процес планування фінансування реалізовано в конфігурації за допомогою документа "Кошторис доходів та видатків". Цей документ вводиться для кожного місяця та джерела фінансування в розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ). Після введення цих документів за допомогою звіту "Кошторис доходів та видатків" (меню "Звіти") можна сформувати друковану форму Додатка N2 до наказу фінансового управління від 28.01.2000 р. N9. Для відображення можливої зміни у фінансуванні установи в конфігурації передбачено документ "Коригування кошторису доходів та видатків".

Надходження та списання бланків суворої звітності

У типовій бюджетній конфігурації в релізах не нижче 7.70.023 реалізовано облік бланків суворої звітності.

Яким чином можна побачити кількість сировини, яка пішла на виготовлення готової продукції?

Для визначення прямих витрат на виготовлення одного виду продукції, зокрема матеріальних, рекомендується використовувати документ "Замовлення на виробництво".