Практическое задание для самопроверки: учет НДС
Проанализировать полноту получения налоговых накладных от поставщиков Доступ: Налоговый учет - Проверка суммы входящего НДС.Налоговый кредит. Упражнение №1. Анализ ожидаемого налогового кредита. Упражнение №2. Регистрация налоговых накладных поставщиков. Налоговые обязательства. Упражнение №3. Анализ ожидаемого налогового обязательства. Упражнение №4. Выписка налоговых накладных. Упражнение №5. Анализ налогового обязательства
Учебный центр "Стимул" предлагает:
Упражнение №1. Анализ ожидаемого налогового кредита
Упражнение №2. Регистрация налоговых накладных поставщиков
Упражнение №3. Анализ ожидаемого налогового обязательства
Упражнение №4. Выписка налоговых накладных
Упражнение №5. Анализ налогового обязательства
Налоговый кредит
Упражнение №1. Анализ ожидаемого налогового кредита
Проанализировать полноту получения налоговых накладных от поставщиков Доступ: Налоговый учет - Проверка суммы входящего НДС.
![] Проверка суммы входящего НДС Общие Группировки Отбор Поля Сортировка Поле Цата возникновения обязательств Направление сортировки По возрастанию](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-4.png "p50-4.png")
Отчет не закрывать
Упражнение №2. Регистрация налоговых накладных поставщиков
Рекомендация: Документ "Регистрация входящего налогового документа" вводить на основании документов поступления товаров и оплат. Доступ к документам-основаниям возможен по расшифровке отчета.
Отразить получение налоговой накладной от поставщика "Чистюля" датой возникновения налогового кредита.
Доступ к входящим налоговым накладным: Налоговый учет - Регистрация входящего налогового документа
Проанализировать полноту получения налоговых накладных от поставщиков Рекомендация: Обновить данные отчета по кнопке "Сформировать "
Налоговые обязательства
Упражнение №3. Анализ ожидаемого налогового обязательства
Проанализировать полноту выписки налоговых накладных Доступ: Налоговый учет - Проверка суммы обязательств по НДС
![Проверка суммы налоговых обязательств по НДС УЪонь 2011 г. Действия Ў > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... г..[ [ы. { Периоде: 101.06.2011 Щ/ по: [30.06.2011 /Ш/ [Г] ! 1 Проверка суммы налоговых обязательств. .. X Груп... Отбор Поля Сорт... с: 01](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-6.png "p50-6.png")
![[ІЦ] Проверка суммы налоговых обязательств по НДС Общие Отбор Поля Сортировка Группировки строк Тип Складн. под. обгок Элементы Контрагент Элементы Договор Элементы Дата возникновения обязательств Элементы Документ Элементы](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-7.png "p50-7.png")
Отчет не закрывать
Упражнение №4. Выписка налоговых накладных
Выписать недостающие налоговые накладные Доступ: Налоговый учет - Формирование налоговых накладных
Упражнение №5. Анализ налогового обязательства
Проанализировать полноту выписки налоговых накладных, переформировав отчет "Проверка суммы обязательств по НДС
![[Ц Проверка суммы налоговых обязательств по НДС Июнь 2011 г. _ П X Действия > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... к Периоде: [01.06.2011 / / по: 30.06.2011 /Щ/ Т] О Организация: Контрагент: Ра Ў Добро Ра Ў Морський Договор Сумма с НДС налоговых об](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-13.png "p50-13.png")
Сформировать отчет "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"
Доступ: Налоговый учет - Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж
Рекомендация: В течение месяца анализ информации с помощью отчетов "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж/приобретений" и "Оборотно- сальдовая ведомость по счету 6432/6442" следует проводить только для договоров, по которым не ведется сложный учет по НДС. Для договоров со сложным учетом НДС такой анализ корректен после проведения документа "Регистрация авансов в налоговом учете".
