Практичне завдання для самоперевірки: облік ПДВ
Проаналізувати повноту отримання податкових накладних від постачальників Доступ: Податковий облік - Перевірка суми вхідного ПДВ.Податковий кредит. Вправа №1. Аналіз очікуваного податкового кредиту. Вправа №2. Реєстрація податкових накладних постачальників. Податкові зобов'язання. Вправа №3. Аналіз очікуваного податкового зобов'язання. Вправа №4. Виписування податкових накладних. Вправа №5. Аналіз податкового зобов'язання
Навчальний центр "Стимул" пропонує:
Вправа №1. Аналіз очікуваного податкового кредиту
Вправа №2. Реєстрація податкових накладних постачальників
Вправа №3. Аналіз очікуваного податкового зобов'язання
Вправа №4. Виписування податкових накладних
Вправа №5. Аналіз податкового зобов'язання
Податковий кредит
Вправа №1. Аналіз очікуваного податкового кредиту
Проаналізувати повноту отримання податкових накладних від постачальників Доступ: Податковий облік - Перевірка суми вхідного ПДВ.
![] Проверка суммы входящего НДС Общие Группировки Отбор Поля Сортировка Поле Цата возникновения обязательств Направление сортировки По возрастанию](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-4.png "p50-4.png")
Звіт не закривати
Вправа №2. Реєстрація податкових накладних постачальників
Рекомендація: Документ "Реєстрація вхідного податкового документа" вводити на підставі документів надходження товарів і оплат. Доступ до документів-підстав можливий за розшифровкою звіту.
Відобразити отримання податкової накладної від постачальника "Чистюля" датою виникнення податкового кредиту.
Доступ до вхідних податкових накладних: Податковий облік - Реєстрація вхідного податкового документа
Проаналізувати повноту отримання податкових накладних від постачальників Рекомендація: Оновити дані звіту за кнопкою "Сформувати "
Податкові зобов'язання
Вправа №3. Аналіз очікуваного податкового зобов'язання
Проаналізувати повноту виписування податкових накладних Доступ: Податковий облік - Перевірка суми зобов'язань з ПДВ
![Проверка суммы налоговых обязательств по НДС УЪонь 2011 г. Действия Ў > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... г..[ [ы. { Периоде: 101.06.2011 Щ/ по: [30.06.2011 /Ш/ [Г] ! 1 Проверка суммы налоговых обязательств. .. X Груп... Отбор Поля Сорт... с: 01](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-6.png "p50-6.png")
![[ІЦ] Проверка суммы налоговых обязательств по НДС Общие Отбор Поля Сортировка Группировки строк Тип Складн. под. обгок Элементы Контрагент Элементы Договор Элементы Дата возникновения обязательств Элементы Документ Элементы](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-7.png "p50-7.png")
Звіт не закривати
Вправа №4. Виписування податкових накладних
Виписати відсутні податкові накладні Доступ: Податковий облік - Формування податкових накладних
Вправа №5. Аналіз податкового зобов'язання
Проаналізувати повноту виписування податкових накладних, переформувавши звіт "Перевірка суми зобов'язань з ПДВ
![[Ц Проверка суммы налоговых обязательств по НДС Июнь 2011 г. _ П X Действия > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... к Периоде: [01.06.2011 / / по: 30.06.2011 /Щ/ Т] О Организация: Контрагент: Ра Ў Добро Ра Ў Морський Договор Сумма с НДС налоговых об](/img/materialy_prakticheskoe_zadanie_dlya_samoproverki_uchet_nds/p50-13.png "p50-13.png")
Сформувати звіт "Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів"
Доступ: Податковий облік - Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів
Рекомендація: Протягом місяця аналіз інформації за допомогою звітів "Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів/придбань" і "Оборотно- сальдова відомість за рахунком 6432/6442" слід проводити лише для договорів, за якими не ведеться складний облік ПДВ. Для договорів зі складним обліком ПДВ такий аналіз коректний після проведення документа "Реєстрація авансів у податковому обліку".
