Отображение в налоговых документах
Описано отражение пропорционального НДС в налоговых документах: распределение сумм в РВПД и начисление налоговых обязательств документом «Налоговая накладная» с видом операции «Условная продажа».
ЧитатьТема публикаций
Налоговой накладной
Статьи и справочные материалы по этой теме.
84 публикаций
Налоговые документы
Описаны создание и учет документа «Налоговая накладная», а также оформление приложений № 1 и № 2 для частичных поставок и корректировки показателей.. Налоговая накладная. Приложение № 1 к налоговой накладной. Приложение № 2 к налоговой накладной
Читать
Входящая налоговая накладная
Описано создание документа «Регистрация входящего налогового документа» на основании приходной накладной и сведения, которые содержит его форма.
Читать
Общие правила
Описаны регистрация входящих и исходящих налоговых документов в BAS Бухгалтерия, отражение налогового кредита и обязательств по НДС, а также включение документов в уточняющие расчёты.
Читать
Налоговые документы
Описаны создание и учет налоговых накладных, а также оформление приложений № 1 и № 2. Рассмотрены заполнение документов на основании и ограничения по видам операций НДС.. Налоговая накладная. Приложение № 1 к налоговой накладной. Приложение № 2 к налоговой накладной
Читать
Другие полезные настройки
Описана установка даты запрета изменения данных для пользователей и организаций, а также настройка нумерации и печати Налоговых накладных и приложений в карточке организации.. Дата запрета изменения данных. Настройка нумерации и печати налоговых документов
Читать
Заблокировали налоговую накладную: карта действий бухгалтера от квитанции до решения комиссии
Практическая карта работы с приостановленной налоговой накладной или расчетом корректировки: как прочитать квитанцию, отделить рисковость плательщика от рисковости операции, собрать доказательную цепочку для товара, услуг или производства, составить пояснение, подать Таблицу данных и не пропустить сроки административного обжалования.. Что означает квитанция о приостановлении. Первые действия: короткий протокол без паники. Карта процесса СМКОР с развилками. Как собрать пакет, который читается как доказательство, а не как архив. Образец пояснения к приостановленной НН. Действующие электронные формы и контрольные сроки. Таблица данных: не «разблокировка», а описание устойчивой модели деятельности. Как действовать после решения комиссии. Административное обжалование: что изменить в пакете. Типичные ошибки, из-за которых сильная операция выглядит слабой. Как организовать процесс в бухгалтерии и BAS. Финальный чек-лист перед отправкой
Читать
Как правильно зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре
Статья подробно объясняет, как вести и регистрировать налоговые накладные в Едином государственном реестре, каковы преимущества электронной системы и как правильно организовать учет налоговых документов в компании.Современный подход к регистрации налоговых накладных. Электронный реестр: возможности и преимущества. Организация и систематизация учета
Читать
Как настроить программу для формирования номера налоговой накладной с учетом номера филиала?
Для правильного заполнения налоговой накладной с учетом филиала, в справочнике "Организации" на закладке "Регистрация в налоговой инспекции" в группе реквизитов "Использование в налоговых документах", по филиалу обязательно должно быть заполнено поле "Номер филиала" (должны быть указаны только цифры). При необходимости, в соответствующем поле также можно указать дополнение к полному названию организации.
Читать
Приложение 1: Расчет корректировки сумм НДС (Д1)
Основные (стандартные) ситуации, при осуществлении которых плательщикам НДС необходимо осуществлять корректировку сумм налоговых обязательств (для поставщика) и налогового кредита (для покупателя), перечислены в первом абзаце п.192.1 ст.192 НКУ. В частности, к ним относятся:Общие положения. Корректировка налоговых обязательств по НДС. Корректировка налоговых обязательств: отражение в декларации по НДС. Таблица 1 приложения Д1: правила заполнения. Корректировка налогового кредита по НДС. Корректировка налогового кредита: отражение в декларации по НДС. Таблица 2 приложения Д1: правила заполнения. Таблица 3 приложения Д1: правила заполнения. Оформление и представление приложения Д1 в органы ГФС. Документы
Читать
Почему при выгрузке налогового документа в файл формата XML на закладке "Служебные данные" могут не заполняться показатели, хотя в карточке "Организации" все данные указаны?
Данная проблема может возникать в случае, если в настройках учетной политики, в разделе печати налоговых накладных установлен флаг "Дополнять наименование и адрес организации данными головной организации".
Читать
Как правильно оформить налоговую накладную с типом причины невыдачи покупателю "12 - безоплатная поставка"?
Для формирования налоговой накладной с типом причины невыдачи - 12, на закладке "Дополнительно" заполняется флаг "Продажа ниже обычной цены (себестоимости, бал. стоимости ОС" и в появившемся поле "Тип причины (01, 12, 15,16)" выбирается тип причины.
Читать