Материалы слушателям курсов: "1С:Предприятие 7.7 / Торговля и Склад для Украины / Вопросы по программе"

Как перевести деньги с одного расчетного счета фирмы на другой?

Для этого следует можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

Как правильно ввести в программу информацию о списании товаров на собственные нужды, чтобы потом она корректно выгрузилась в бухгалтерию?

Для списания товаров необходимо воспользоваться документом "Акт списания". При списании в регистре партии товаров записывается код операции "Й"-"Списание недостач". Для конкретного переноса информации в бухгалтерию по этому документу, можно переопределить счет дебета в хозяйственной операции, указанной выше. Это делается следующим образом.

При экспорте проводок из конфигурации "Торговля + склад для Украины" во всех проводках, сформированным по кассовым ордерам, указывается бухгалтерский счет 311 "Текущие счета в национальной валюте учета". Как этого избежать?

Подобная ситуация возникает потому, что в проводках хозяйственных операций по взаиморасчетам с покупателями/поставщиками для определения счета учета денежных средств используется дополнительный параметр "Счет учета денег в банке". Для исправления необходимо переопределить данный параметр для касс фирмы по следующей методике:

Каким образом в программе можно сверить данные Z-отчета и введенных розничных документов?

В типовой конфигурации "Торговля + склад для Украины" рекомендуется использовать следующую методику:

Почему при перемещении товаров в розницу цена передачи товаров в розницу отображается в валюте учета товаров, а не в валюте розничной цены?

Цены задаются в валюте учета, так как розничная цена для товара (цена для типа цен, указанного в константе "Тип розничной цены") может быть не указана. В то же время валюта учета товара указана всегда.

Как внести остатки на розничный склад?

Внесение остатков на розничный склад можно выполнить двумя способами:

При заполнении ГТД мы обнаружили, что значение реквизита табличной части "Сумма +", отличается от значения, получаемого путем математического расчета суммы с НДС от суммы без НДС. Почему это происходит?

В документе "ГТД" реализован механизм автоматического распределения дополнительных таможенных издержек (пошлины, таможенных услуг и акциза), а также стоимости перевозки на себестоимость товаров, которые в свою очередь также облагаются НДС (дополнительный НДС). В сумме с НДС учитывается этот дополнительный НДС, поэтому она может отличаться от математического результата, вычисляемого по формуле СуммаБезНДС*(1+СтавкаНДСТовара).

Как изменить "Вид", "Валюту учета" и "Базовую единицу измерения" у товара?

Данные реквизиты определяют учетную политику по товару (остатки по товарам хранятся в выбранной валюте учета и в базовых единицах). Поэтому их изменение может привести к появлению некорректных данных в регистрах. Во избежание подобной коллизии, в типовой конфигурации "Торговля + склад для Украины" запрещено изменение указанных реквизитов, в случае если по товару есть хотя бы одно движение регистра.

Как выполнить переоценку товаров на розничном складе?

Переоценка товаров в рознице выполняется при помощи документа "Перемещение" с указанием одного и того же склада в реквизитах "Со склада" и "На склад". При проведении этого документа товар сначала списывается с розничного склада с продажной стоимостью до переоценки и тут же приходуется с новой продажной стоимостью. При этом в движениях по регистру "Партии товаров" указывается код операции "Ц"-"Переоценка товара в рознице", что позволит в дальнейшем правильно сформировать проводки в бухгалтерию.

Не удается сохранить форму документа (накладную) в формате Excel - кнопки "Сохранить" и "Сохранить как" недоступны. В чем причина?

Если при сохранении печатной формы документа или отчета кнопки "Сохранить" и "Сохранить как" меню "Файл" неактивны, это означает, что установлен флаг защиты таблиц. Чтобы его отключить, следует отключить флажок "Запретить редактирование таблиц" (меню "Сервис" - "Настройка параметров конфигурации" - закладка "Вспомогательные"). После этого необходимо заново сформировать печатную форму накладной - сохранение в файл будет доступно.

Почему при выполнении запроса и при просмотре движений по документу "Расходная реализатора" по определенным товарам выводятся неправильно движения? Например, по документу 8 штук, а в отчете 16.

В конфигурации "Торговля+Склад для Украины" при передаче товара на реализацию образуются две партии. Первая - партия купленного товара или товара, принятого на реализацию. Вторая - партия ранее купленного товара, отданного на реализацию, либо товара, ранее принятого на реализацию, и затем отданного на реализацию. Если внимательно посмотреть отчет о движениях по документу, то видно, что записи не дублируются, поскольку это записи о разных движениях партий товаров. В одной из строк статус партии "Купленный", при этом партиеобразующим документом является "Приходная накладная", а в другой строке статус партии "Отданный купленный", и партиеобразующим документом является "Расходная реализатора". Такое разделение движения товара при передаче на реализацию на две партии обусловлено тем обстоятельством, что отслеживается вся история движения товара, начиная от момента приема на реализацию (или покупки товара) до момента его реализации (оформление документа "Отчет реализатора" по факту реализации товара).

Как настроить перенос информации по валовым доходам и расходам из конфигурации "Торговля + склад для Украины" в бухгалтерию с учетом изменений в Декларации по прибыли?

Для отражения изменений в Декларации по прибыли необходимо в конфигурации "Торговля и склад" добавить в новые объекты аналитики для субконто "Валовые доходы/расходы". Для этого следует открыть справочник "Виды субконто" через меню "Бухгалтерия" - "Настройка", спозиционироваться на элементе с идентификатором "ВалДоходыРасходы" и нажать на кнопку аналитика.

Как оформить возврат товара, отгруженного и оплачено до начала работы в программе для того, чтобы товар приходовался по учетной цене и выполнялось сторнирование дохода, полученный в результате продажи?

Доход сторнируется только в случае, если указан документ возврата. Поэтому для оформления подобной возвратной операции следует:

В документе "Расходная накладная" был изменен тип цен с розничной на оптовую, однако цены в документе не изменились. В чем дело?

В конфигурации "Торговля+Склад для Украины" для того, чтобы цены в документе изменились, необходимо воспользоваться обработкой "Заполнить цены из справочника". Для этого нажать в документе кнопку "Изменить", в поле "Действие" выбрать "Изменение товарного состава", выбрать из списка возможных действий "Заполнить цены из справочника", нажать на кнопку "Значение" и выбрать тип цен, на который необходимо изменить цены. Для изменения цен следует нажать кнопку "Выполнить".

При экспорте проводок в бухгалтерию мы обнаружили, что в проводках взаиморасчетов с таможней используется неверный счет. Как это исправить?

В данной ситуации следует воспользоваться, реализованной в конфигурации, возможностью переопределения счетов для объектов. Мы уже рассказывали об этом на примере переноса проводок по товарам, списанным на собственные нужды.

Какую валюту взаиморасчетов следует устанавливать для контрагента, если он будет приобретать товары только за гривни?

Установка валюты взаиморасчетов зависит от того, по какому принципу ваша фирма будет строить взаиморасчеты с контрагентом.

Как при изменении наименования товара в конфигурации "Торговля + Склад" изменить наименование этого товара в прайс-листе?

Наименование товара в прайс-листе изменится автоматически, однако автоматической сортировки по наименованию не будет. Только после перевыбора товар в прайс-листе будет правильно отсортирован.

Как сделать полный пересчет регистров?

Чтобы сделать полный пересчет регистров, нужно установить точку актуальности (ТА) на дату первого введенного документа, а затем установить ее на последний введенный документ. При этом будет выдан запрос о перепроведении документов - необходимо перепровести все проведенные документы.

В расходной накладной присутствуют товары с разными видами НДС. Как в типовой конфигурации наиболее быстро сформировать необходимый пакет налоговых накладных по каждому виду НДС?

В журнале "Расходные накладные" необходимо спозиционироваться на введенной расходной накладной, нажать на кнопку "Действия..." и выбрать пункт меню "Создание налоговых документов". В результате будет создано необходимое количество налоговых накладных (в соответствии с количеством ставок НДС товаров, выбранных в расходной накладной).

Можно ли сформировать печатную форму "Расходной накладной" в валюте, отличной от гривни?

Печатная форма "Расходной накладной" может быть сформирована либо в гривне, либо в валюте документа. Последнее возможно:

Как в типовой конфигурации оформить операцию, когда товар отгружаем одному клиенту, а оплата за этот товар приходит от другого клиента?

Для отражения такой операции следует оформить соответствующие документы на отгрузку и оплату на различных контрагентов, а затем при помощи документа "Акт взаимозачета" оформить зачет задолженностей между этими контрагентами.

Неправильно работает сканер штрих-кода. Почему?

Сканер штрих-кода может неправильно работать по нескольким причинам. Укажем наиболее вероятные из них.

У меня есть кассовый аппарат (ККМ), которого нет в списке поддерживаемых типовой конфигурацией "Торговля + Склад". Можно ли его подключить к типовой конфигурации, и что для этого надо сделать?

Для подключения торгового оборудования (ККМ и т.д.) используется технология внешних компонент 1С:Предприятия. Внешняя компонента - это программный модуль, обычно поставляемый в виде динамически подключаемой библиотеки DLL, реализующий обмен данными с внешним устройством. Компоненты предоставляются либо поставщиками ККМ, либо пишутся третьими фирмами, в том числе и партнерами фирмы 1С.

Как распечатать накладную в валюте?

Накладная может быть распечатана в валюте документа (не Гривне) в случае отгрузки либо нерезиденту (для контрагента в справочнике выбран вид нерезидента), либо по управленческому учету.