навчальний центр
UA RU
096 314-22-06 044 209-16-83
Записатися
096 314-22-06 044 209-16-83 Українська Русский

Тема публікацій

Договір

Довідкові матеріали за цією темою.

99 публікацій

За напрямом

Фільтр за розділом

Усі розділи
Матеріал

Чи можна для нових договорів вказати статус за замовчуванням?

У конфігураціях "Бухгалтерія для бюджетних установ України" (реліз не нижче 1.0.5.1) і "Комплексний облік для бюджетних установ України" (реліз не нижче 1.0.3.1) для автоматичного присвоєння статусу новим договорам потрібно в налаштуваннях користувачів у меню "Сервіс" - "Налаштування поточного користувача" на вкладці "Налаштування" у групі реквізитів "Основні значення для підстановки в документи і довідники" встановити потрібний статус у пункті "Статус для нових договорів".

Читати
Матеріал

Для чого потрібні «Замовлення» в конфігурації?

Під «Замовленням» у конфігурації розуміється перший документ у ланцюжку взаєморозрахунків. Наприклад, якщо Ваше підприємство працює за передоплатою, то як замовлення може виступати рахунок-фактура (при відвантаженні) або рахунок постачальника (при оприбуткуванні). Якщо ж використовується схема з відстрочкою платежу або кредитом, тоді як замовлення може виступати прибутковий або видатковий документ. За кожним із замовлень може бути кілька відвантажень і оплат. У розрізі замовлень ведеться облік на рахунках взаєморозрахунків з контрагентами.

Читати
Матеріал

Методика відображення випуску продукції з давальницької сировини

У цій статті наведено порядок дій, який дозволяє відобразити випуск продукції із сировини замовника. Наведені в методиках рекомендації моделювалися в конфігурації "Управління торговельним підприємством для України", редакція 1.1.Приклад. 1. Отримання давальницької сировини від замовника. 2. Передача давальницької сировини у виробництво. 3. Випуск продукції з давальницької сировини. 4. Передача продукції замовнику, тобто реалізація послуг з переробки

Читати
Матеріал

Для контрагента створюємо документ "Договір" і зберігаємо його, але він не з'являється в журналі "Відбір замовлень". Де ми помилилися?

Документу "Договір" надається статус замовлення, тільки якщо у контрагента (меню "Довідники" - "Контрагенти"), на якого оформлено договір, реквізит "Вид взаєморозрахунків" має значення "У розрізі договорів".

Читати
Матеріал

Договори контрагента

Договір є документом. Створити новий договір можна з меню "Документи". Переглянути список створених договорів можна в журналі "Договори" (меню "Журнали").1С:Бухгалтерія 7.7 для України. 1С:Бухгалтерія 8 для України

Читати
Матеріал

Методика оформлення податкових документів для комісійної торгівлі з нерезидентами

Основну увагу в цій статті буде приділено відображенню операцій у підсистемі обліку ПДВ, оскільки бухгалтерський облік не має явних відмінностей порівняно зі звичайною комісійною торгівлею з резидентами. 1 випадок. Комітент – резидент, комісіонер – нерезидент. 2 випадок. Комітент - нерезидент, комісіонер - резидент

Читати
Матеріал

Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами.

У цьому документі йдеться про різні прийоми відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами, та операції з постачальниками.Відображення взаєморозрахунків з постачальниками

Читати
Матеріал

Для чого введено константу «Розпорядник коштів на ЗП»?

Починаючи з релізу 7.70.019, до типової конфігурації введено константу «Розпорядник коштів на ЗП». Ця константа дає змогу в платіжних дорученнях з КЕКВ «1111» або «1120» під час вибору Договору, незалежно від одержувача, зазначити розпорядника коштів на заробітну плату. У такому Договорі №11, призначеному Держказначейством, може бути визначена сума річних планових асигнувань за КЕКВ «1111», а в Договорі №20 — аналогічна сума за КЕКВ «1120».

Читати
Матеріал

Документообіг товарно-грошових господарських операцій

У цьому розділі описується, як правильно змінювати стан взаєморозрахунків із контрагентами, оформлювати рахунки в межах договору "за розрахунковими документами" та здійснювати різні розрахунки з комісіонером, комітентом, покупцем тощо.

Читати
Матеріал

Чому під час формування дерева підпорядкованості документів один і той самий документ може траплятися кілька разів?

Формування дерева підпорядкованості документів проходить у два етапи. На першому етапі для вибраного документа визначається головний документ. На другому етапі від головного документа розгортається структура підпорядкованості. Цим і пояснюється описана ситуація. У документі "Податкова накладна" зазначається замовлення та батьківський документ. Як замовлення виступає "Договір", а як батьківський документ — "Видаткова накладна", у якої своєю чергою замовленням є цей самий договір, тобто головний документ збігається у двох гілках підпорядкованості.

Читати
Записатися телефоном