Реєстрація

Як налаштувати програму для формування номера податкової накладної з урахуванням номера філії?

Для правильного заповнення податкової накладної з урахуванням філії, у довіднику "Організації" на вкладці "Реєстрація в податковій інспекції" у групі реквізитів "Використання в податкових документах", для філії обов'язково має бути заповнене поле "Номер філії" (мають бути зазначені лише цифри). За потреби, у відповідному полі також можна зазначити доповнення до повної назви організації.

Чому під час оформлення повернення товару комітенту немає можливості проставити ціни в документі "Повернення товару постачальнику" з видом операції "Повернення товару комітенту"?

Чому при зміні відсотка оплати в документі "Реєстрація простоїв в організації" не змінюється відсоток доплати в показниках для розрахунку на вкладці "Нарахування"?

Відсоток оплати простоїв у шапці документа використовується лише в момент заповнення. Після зміни будь-якого реквізиту шапки (відсоток оплати, суми середньої, дата простою, вид простою тощо) для коректного розрахунку даних необхідно перезаповнювати табличну частину "Нарахування".

Чому податкова накладна, отримана від постачальника, який застосовує спецрежим оподаткування, не відображається в декларації з ПДВ?

Для коректного заповнення звіту «Декларація з ПДВ» необхідно розуміти, чи є покупець платником ПДВ, який застосовує спеціальний режим оподаткування згідно зі ст.209 ПКУ:

Ведення обліку вручну (просте введення проводок)

Основним способом ведення обліку в "1С:Бухгалтерії 8 для України" є реєстрація фактів господарської діяльності за допомогою документів. Цей спосіб надає такі зручності:

Типові ситуації в обліку виробничої діяльності

Списання матеріалів у виробництво реєструється документом "Вимога-накладна".Списання матеріалів у виробництво. Реєстрація випуску готової продукції

За яких умов заповнюється колонка "Проведено банком" у журналах документів "Надходження безготівкових коштів" і "Списання безготівкових коштів"?

Колонка "Проведено банком" заповнюється, якщо в структурі підпорядкованості документів "Надходження безготівкових коштів" і "Списання безготівкових коштів" є документ "Виписка за розрахунковим рахунком". Тобто, якщо реєстрацію всіх безготівкових платежів, що надійшли та були перераховані за день за банківським рахунком, і зміну залишку коштів здійснено документом "Виписка за розрахунковим рахунком".

У програмі введено залишки за товаром, прийнятим на комісію, за угодою, у якій зазначено, що комісійна винагорода розраховується як "Відсоток від різниці суми продажу та суми комітента". Як визначається сума оплати комітенту за товари, якщо введення залишків товарів, отриманих на комісію, передбачено тільки в кількісному вираженні?

У цій ситуації комісіонер отримує від комітента товари за цінами, які зареєстровані в документі "Реєстрація цін постачальників" за угодою з постачальником. Ці ціни повинні діяти протягом певного періоду, і за ними буде сформовано звіт перед комітентом.

Пропорційний розподіл ПДВ

У цьому розділі розглядаються методи пропорційного розподілу ПДВ.

Співробітник перебуває на лікарняному, але лікарняний лист він ще не приніс. Як це правильно відобразити в програмі?

Якщо лікарняний лист до кінця місяця не отримано, для коректного заповнення табеля та нарахування заробітної плати час відсутності працівника слід відобразити одним із розрахункових документів:

Методика відображення нарахування працівникові організації окладу та відрядного заробітку

Наведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації «Зарплата та Управління Персоналом для України», редакція 2.1. Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурації «Управління виробничим підприємством для України», редакція 1.3.

Виправлення помилок вхідного ПДВ минулого та/або поточного періоду

Наведений у статті приклад відтворювався в конфігурації «Бухгалтерія для України» (редакція 1.2). Методика, описана в статті, актуальна для конфігурацій «Управління торговельним підприємством для України» (редакція 1.2) і «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3).