1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Отгрузка товаров в кредит

Оглавление

Как распределить поступившую оплату от покупателя по конкретным накладным при отгрузке товаров в кредит?

Рассмотрим конкретный пример. Фирма «ИнноТрейд» перечислила денежные средства на расчетный счет торгового предприятия в размере 5000,00 грн в счет погашения долга по кредитному договору. Необходимо распределить эту сумму по накладным, которые были оформлены при отгрузке товаров в кредит.

Факт поступления денежных средств на расчетный счет торгового предприятия оформляется документом « Платежное поручение входящее ». В документе «Платежное поручение входящее» указываем контрагента «ИнноТрейд», договор, по которому были перечислены денежные средства и сумму перечисленных денежных средств.

Для автоматического распределения суммы, указанной в платежном поручении по накладным, устанавливаем переключатель «Редактировать» в положение «Списком» и нажимаем на кнопку«Заполнить».

В появившемся диалоговом окне устанавливаем флаги: «По фактической задолженности» и «Подбирать сумму» и нажимаем на кнопку «Выполнить».

Сумма оплаты будет автоматически распространена в соответствии с суммой задолженности по тем накладным, по которым товар отгружался в кредит. В первую очередь будет погашены задолженности с более ранним сроком задолженности. Следует отметить, что если отгрузка товаров в кредит производилась по нескольким договорам кредита, то при погашении задолженности будут учтены накладные, оформленные по всем договорам. Если нужно произвести распределение оплаты только по документам одного договора, то его нужно указать на закладке «Отбор договоров».

В документе устанавливается флаг «Оплачено», дата оплаты и документ проводится. Таким образом, будет зафиксирован факт оплаты конкретных накладных.

В том случае, если в назначении платежа покупатель указывает конкретные накладные, по которым он хочет зарегистрировать оплату, то для заполнения списка накладных надо использовать подбор документов (кнопка «Подбор»). При нажатии на кнопку «Подбор» показывается список документов покупателя, по которым существует задолженность, сумма этой задолженности и дата задолженности. Пользователь может выбрать из этого списка те конкретные накладные, которые указаны в назначении платежа пользователем.

Нас находят: в 1с как распределять поступление платежей от покупателей, оплата товара без назначения платежа распределение, как распределить оплату ку в 1с 8 2, как арспределить платежи по документам реализации, видео как в 1с правильно снять с покупателя оплату по накладной за товар, 1с8: УТ платежные поручения входящие, разбить оплату от покупателя по нескольким документам реализации 1с bas украина, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=kak_raspredelit_postupivshuyu_oplatu_ot_pokupatelya, платежное поручение входящее в ут 10 3, 1С автоматическое распределение платежа