Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 7.7Комплексная конфигурацияМетодические рекомендации п…

1С:Предприятие 7.7 /
Комплексная конфигурация /
Методические рекомендации по проведению расчетных операций

Оглавление

Методика погашения задолженности сотрудника перед предприятием

В типовых украинских конфигурациях существует несколько возможности погашения задолженности перед предприятием.

Погашение задолженности может происходить путем внесения денег сотрудником в кассу предприятия (документ «Возврат денег»). Методика использования данного документа подробно описана в документации, поэтому на этом мы не будем подробно останавливаться.

Однако достаточно часто на предприятии используется схема удержания задолженности из заработка следующих периодов. Данная ситуация реализована в типовых украинских конфигурациях следующим образом.

Отрицательное сальдо автоматически будет учтено при расчете начального сальдо следующего месяца.

Например, у Иванова -100 грн. сальдо на начало мая, в мае он заработал 255.55 грн. В случае если данная сумма не выплачивается (или выплачивается таким образом, чтобы остаток перекрывал задолженность), то сальдо в июне уже 155.55. Естественно, это не будет удержанием в чистом виде, но в расчетном листке за май по данному сотруднику ситуация будет отражена верно: сальдо с минусом на начало, полагается к выплате за месяц 255.55, сальдо на конец месяца 155.55.

Однако в данной схеме есть один нюанс. Он касается формирования формы 8-ДР. Для ее правильного формирования все выплаты, превышающие начисленную сумму, необходимо относить только за счет будущих периодов. В противном случае при формировании справки 8-ДР может неверно рассчитываться коэффициент пропорционального распределения начислений, что в свою очередь приведет к превышению выплаченной суммы над начисленной.

Например, по Иванову сальдо на начало месяца равно 0 (нулю). В мае к выплате за месяц 200 грн., хочет получить на руки 300 грн. Необходимо показать выплату за май в размере только(!) 200 грн., а остальные 100 гривень – выплачиваем в счет будущих периодов (например, авансом в счет июня). Это можно сделать:

  1. либо двумя ведомостями, в каждой из которых указывать соответствующий период;
  2. либо в одной ведомости выплатить все, а потом «перенести» излишек выплаты на другой месяц при помощи документа «Ввод любого расчета». В этом случае табличную часть следует заполнить следующим образом (см. таблицу).
    ВНИМАНИЕ!!! При прямом методе учета рабочего времени в документе "Ввод любого расчета" следует обязательно включить флаг "Вытеснять такие же". В противном случае, если в журнале "Зарплата" уже присутвует вид расчета "Выплата через ...", то документ не внесет новые расчеты.
    Вид расчета
    Сумма
    Период действия
    Выплата через кассу
    -100
    Май
    Выплата через кассу
    +100
    Июнь

Вариант b) используется также в случаях, когда отрицательное сальдо сложилось по объективным причинам не в результате выплаты. Типичный пример. В мае сотрудник ушел в отпуск по 28 июня, все отпускные получил сразу. Неполный следующий месяц облагается подоходным в июне, таким образом, в июне заработка почти нет, а подоходный налог большой, в результате образовалось отрицательное сальдо.

Кроме того, если отрицательное сальдо показано будущим месяцем, то мы его по ошибке не выплатим при автоматическом заполнении ведомости следующего месяца.

Другие материалы по теме:
возврат денег, на руки, вытеснять такие же, выплата через, перенести, ввод любого расчета, отпускные, сальдо, выплата, к выплате, коэффициент, удержания, методика, расчеты, вид расчета, задолженность, остаток, зарплата, заполнить, сотрудник, сумма, период, действия, расчет, 7.7, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 7.7 / Комплексная конфигурация / Методические рекомендации по проведению расчетных операций

 

Другие материалы по теме:

Общесистемные механизмы и принципы

Алгоритмы закрытия месяца и определения финансовых результатов документа конфигурации Финансовые результаты

Внесение остатков по сотрудникам, имеющим задолженность перед предприятием

Методика отражения задолженности работника перед предприятием при отсутствии начисления зарплаты этому работнику

Методика отражения в управленческом учете начислений регламентированного учета для сотрудников, работающих в нескольких подразделениях


Нас находят: как отразить погашение долга по зарплпте в 1с зуп8 3, долг сотрудника перед предприятием, уведомление работнику о внесении задолженности в кассу предприятия, у розрахунковому листку працівника борг за підприємством сума з мінусом, сальдо по зарплате с минусом что значит выплату сотруднику?, сальдо начальное в расчетной ведомости в 1С8 отрицательное, расчетная ведомость задолженность за организацией перед сотрудником, просим выплатить задолженность сотрудника перед предприятием, проведение погашения задолженности по 1с, при возврата денег через кассу по задолжности предпреятию


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook