По документу "Заказ клиента" был оплачен документ "Счет на оплату". В договоре с клиентом взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным. Как выписать налоговую накладную вручную по данному контрагенту?

Поскольку в договоре с клиентом указано, что взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным, объектом расчетов является документ "Заказ клиента", то есть 1-е событие определяется для каждого заказа/накладной отдельно.

В данном случае необходимо выписать одну налоговую накладную клиенту.

При формировании документа "Налоговая накладная" на закладке "Оформление налоговых документов" (меню "Регламентный учет" – панель навигации "Исходящие налоговые документы"), нужно в поле "Клиент", указать клиента, которому осуществляется продажа, а в поле "Контрагент" – контрагента, на имя которого выписан пакет расходных документов. После нажатия на кнопку "Сформировать налоговые документы", будут сформированы налоговые документы только по операциям поставки указанному покупателю.

Более подробно о выписке налоговых документов по операциям поставки в оптовой торговле описано в статье "Выписка налоговых документов по операциям поставки в оптовой торговле".

Другие материалы по теме:
заказ клиента, оформление налоговых документов, взаиморасчеты ведутся, налоговую накладную, договоре, по заказам, событие, поставки, в статье, оформление, продажа, взаиморасчеты, клиент, налоговая накладная, сформировать, накладная, заказ, документы, на закладке, контрагент, документов, документа, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Вопросы по программе

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Договоры контрагентов

Выписка налоговых документов по операциям поставки в оптовой торговле

Как правильно должны быть заполнены реквизиты "Ведение взаиморасчетов БУ" и "Ведение взаиморасчетов УУ" договора на изготовление продукции из давальческого сырья?

Налоговый учет. Учет налога на добавленную стоимость

Мы на Facebook