Реєстрація закупівель за раніше оформленими замовленнями
Описано оформлення документа Надходження товарів і послуг за раніше створеним замовленням постачальнику: контроль невиконаних замовлень, цін і знижок, позицій понад замовлення, а також реквізитів УКТЗЕД і ВМД.
Документи закупівлі товарів оформлюють як на підставі раніше створених замовлень постачальникам, так і без зазначення замовлення. Під час надходження імпортних або підакцизних товарів можна зазначити коди УКТЗЕД і номери ВМД.
Відомості про замовлення постачальникам, за якими надходження товарів ще не зареєстровано, доступні в журналі документів Документи надходження на сторінці Розпорядження на оформлення.
До цього списку включаються замовлення зі статусом До надходження, якщо товари за ними ще не отримано в повному обсязі, тобто фінансовий документ надходження не оформлено. По суті, тут відображаються замовлення, для яких постачальник підтвердив готовність до відвантаження та уточнив дату постачання товарів.
Менеджер може оперативно контролювати дотримання строків постачання, працюючи з цим списком. Коли за замовленням постачальнику оформлено фінансовий документ Надходження товарів і послуг, таке замовлення більше не відображається у списку.
На підставі запису списку створюється новий документ постачання товарів.
У документі Надходження товарів і послуг зазначається кількість товарів, замовлених, але ще не отриманих за замовленням.
Вид операції встановлюється автоматично відповідно до замовлення постачальнику: Закупівля у постачальника або Приймання на комісію.
Документ заповнюється цінами та знижками, зареєстрованими в замовленні постачальнику. Ціни, зазначені в замовленні, виводяться в колонці Ціна замовлення. Якщо ціна постачання в колонці Ціна не збігається з ціною замовлення, це позначається відповідною піктограмою.
Якщо обсяг постачання перевищує обсяг замовлення, до документа дозволяється додати нові позиції. Такі позиції позначаються піктограмою «понад замовлення». Позиції також можна вручну відв’язати від замовлення за допомогою команди, позначеної аналогічною піктограмою.
Щоб оплатити додані позиції, безпосередньо в документі надходження зазначають дату платежу. За цією датою планується оплата позицій, що постачаються понад замовлені.
Для імпортних і підакцизних товарів зазначають коди УКТЗЕД і номери ВМД. Номер ВМД наводиться лише для тих товарів, у картці яких встановлено прапорець Вести облік за ВМД.
