1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Управление товарными заказами

Оглавление

Основные операции с заказами поставщикам

Как и в других подсистемах конфигурации, в подсистеме управление товарными заказами используется принцип симметричности. То есть документооборот и используемые регистры.

Для того чтобы зарегистрировать предварительную договоренность о приобретении у импортера позиций номенклатуры, используется документ "Заказ поставщику". В окне "Корректировка заказа поставщику" отражается корректировка заказа, в которомизменены товарные и финансовые договоренности с поставщиком. Для снятия заказов поставщиков с учета используется документ "Закрытие заказов поставщикам" аналогичный тем, которые используются для учета заказов покупателей. Различаются они только направлением движения и некоторыми специфическими особенностями, которые проистекают из разности взаимоотношений с покупателями и поставщиками.

Учет заказов поставщикам ведется в регистре накопления "Заказы поставщикам". Работа с заказами поставщикам и движения формируется по учетным регистрам, аналогичны "покупательским", за исключением некоторых моментов. Например, в конфигурации не учитываются отдельно скидки, данные предприятия поставщиков (за исключением наценок по условиям продажи), поэтому в регистре накопления "Заказы поставщикам" не фиксируются скидки/наценки.

Позиции номенклатуры, по каким был зарегистрированный заказ на снабжение, рассматриваются, как ожидаемые позиции номенклатуры. В конфигурации возможно оформление заказов для регистрации намерений купить у поставщика или получить на комиссию у комитента позиции номенклатуры.

Формирование заказов поставщикам может осуществляться разными способами:

• полностью вручную, когда пользователи сами определяют все параметры заказов поставщикам;

• вводом на основании заказа покупателя;

• с помощью автозаполнения по заказам покупателей и внутренним заказам. Важно, что по команде "Заполнить по заказу покупателя" для выбора открывается весь список заказов покупателей, не отфильтрованный по датам отгрузки. Когда заполняется заказ, то учитывается та дата, которая указанна в заказе поставщика, как предполагаемая дата поступления по заказу (реквизит "Поступление") и дата предполагаемой отгрузки по заказу покупателя (реквизит "Отгрузка"). При заполнении заказа поставщику будут учитываться только те, необеспеченные и невыполненные заказы покупателей, для которых дата предполагаемой отгрузки (реквизит "Отгрузка") больше, чем дата поступления, указанная в документе "Заказ поставщик". В противном случае будет выдано сообщение о несовпадении по срокам выполнения заказов;

• на основании всех ранее оформленных и необеспеченных заказов покупателей, соответствующий механизм запускается из отчета " Анализ заказов покупателей " и рассматривается далее в разделе посвященном отчетности подсистемы;

• на основании зарегистрированных потребностей - при этом используются данные о потребностях, зафиксированные документом "Формирование потребностей" (документ описан в разделе " Объемно-календарное планирование закупок "):

  • по команде автозаполнения из заказа поставщику - "заполнить потребностями", при этом заполняется только та номенклатура, для которой этот поставщик определен в карточке как "основной поставщик";

  • обработкой " Календарный план закупок " автоматически создаются заказы поставщикам. Принципы использования этой обработки рассматриваются в разделе "Объемно-календарное планирование закупок";

• по данным планам закупок из формы документа, по кнопке "Формирование заказов" (планы закупок рассматриваются в разделе " Объемное планирование продаж и закупок ");

• обработкой "Пакетный ввод документов" в режиме "Товары по поставщикам";

• на основании данных о наступлении точки заказа по номенклатуре - из отчета "Анализ точки заказа" по кнопке "Формирование заказа" (процесс описан в разделе "Объемно-календарное планирование закупок").

В зависимости от организации процесса управления закупками на конкретном предприятии, может быть использован любой на выбор способ, или комбинация нескольких способов.

В силу симметричности ветвей подсистемы управления товарными заказами, принципы работы с документом "Заказ поставщику" не отличаются от аналогичных принципов работы с документом "Заказ покупателя". На закладке " Календарь пользователя " в обработке "Менеджер контактов" можно посмотреть данные о текущих, просроченных, грядущих поставках и оплатах по заказам поставщиков, также. Для оперативного контроля состояния текущего заказа предусмотрен отчет "Анализ", вызывающийся по соответствующей кнопке в верхней командной панели. Кроме этого, там же расположен вызов механизма, позволяющего выгрузить информацию о сформированном заказе поставщику:

• в файл, что удобно для случаев, когда у поставщика также используется какое-нибудь прикладное решение на основе "1С:Предприятие";

• в электронное письмо, которое сразу же можно отправить поставщику.

Также, как и для заказов покупателей, так и для заказов поставщикам предусмотрены документы «Корректировка заказов поставщикам» и "Закрытие заказов поставщикам", несущие функциональную нагрузку в этой части прикладного решения. Выполнением заказа поставщику является отражение операции фактического поступления документов "Поступление товаров и услуг", с указанной ссылкой на заказ поставщику.

Припроведении операций с заказами поставщиков, регистрируется такая информация:

При оформлении заказа:

• фиксируется намерение приобрести (получить на комиссию) товары у поставщика (приход в остаточном регистре накопления "Заказы поставщикам");

• уменьшается прогнозируемая задолженность поставщика на сумму заказа (расход в о статочном регистре накопления " Расчеты с контрагентами ");

При корректировке заказа:

• Уменьшается, или увеличивается количество, или стоимость заказываемых у поставщика товаров (приход "сторно" либо приход в регистре накопления "Заказы поставщикам");

• если изменяется сумма заказа, то соответственно изменяется сумма прогнозируемых расчетов с поставщиком (расход или расход "сторно" в регистре накопления "Расчеты с контрагентами");

При закрытии заказа:

• закрываются все невыполненные остатки по указанным заказам поставщику (расход в остаточном регистре накопления "Заказы поставщикам");

• увеличивается прогнозируемая задолженность поставщика на сумму закрытия заказов (расход "сторно" в регистре накопления "Расчеты с контрагентами").

Анализ информации по заказам поставщикам можно провести с помощью отчета "Заказы поставщикам".

Если при закрытии заказов поставщикам были указаны причины закрытии, анализ этих данных выполняется с помощью специального отчета "Анализ причин закрытия заказов".

Анализ заказов поставщикам

Отчет "Анализ заказов поставщикам" предусмотрен для анализа оплаты и поступления товаров по заказам поставщиков.

Нас находят: заказ поставщику движение по регистрам, регистр накопления заказы поставщикам какие документы, закрытие заказа поставщику, заказ поставщику на основании какого документа при производстве, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=osnovnye_operatsii_s_zakazami_postavshchikam, документ заказ поставщику регистр заказы поставщикам в 1с просроч, отчет по закрытию заказов на поставщика в 1с 8, 1С УТ 3 1 цены в заказе поставщику, заказ покупателя с предварительным размещением, регистр заказов 1 с 8