Довідкові матеріали

Товар, що надійшов за прибутковим ордером, переміщуємо на інший склад документом "Переміщення товарів". З'являється повідомлення про нестачу товару на складі. Як правильно оформити надходження товару без супровідних документів та його переміщення на інший склад?

При списанні матеріалів видається повідомлення про їх відсутність на складі, хоча за залишками видно, що вони є.

У типовій конфігурації в документах залишки показуються на кінець періоду (меню "Сервіс" — вкладка "Бухгалтерські підсумки"). Під час проведення документів залишки для списання розраховуються на момент документа, тобто враховується не тільки дата документа, а й час.

Як відобразити донарахування зарплати за минулий період?

Донарахування зарплати за минулі періоди відображається за допомогою документа "Нарахування зарплати працівникам

Надійшла передоплата від покупця одним платежем, але за кількома замовленнями, виписаними раніше. Як виписати податкову накладну на один платіж, але за кількома замовленнями?

У податковій накладній є можливість зазначити лише один договір з контрагентом, і документ розрахунків також може бути лише один. Тому на підставі платіжного доручення, що відображає оплату за кількома замовленнями, необхідно формувати стільки податкових накладних, скільки було сформовано замовлень.

Як правильно показувати компенсацію відпустки відділу кадрів?

Облік компенсації відпустки можливий лише якщо ведеться облік залишків відпусток за періодами. Тоді в документі "Відпустки організацій" доступний вид операції "Компенсація відпустки" і відповідно для працівника можна зазначити робочий період, вид і кількість днів компенсованої відпустки.

Для чого передбачено можливість зберігати різні посадові інструкції та вимоги для однієї посади в межах самої посади та в межах кадрового плану?

Кадровий план являє собою сукупність різної інформації про робочі місця підприємства. Під "робочим місцем" розуміється певна посада в конкретному підрозділі підприємства. Відповідно, загальна посадова інструкція, яка зберігається у списку посад (довідник "Посади"), може відрізнятися від конкретної посадової інструкції на конкретному робочому місці.

Записали ціни в довіднику "Номенклатура". Викликаємо обробку "Прайс-лист". Обробка відкривається з порожньою таблицею. Кнопки "Сформувати" немає. Чому може не формуватися прайс-лист?

Потрібно в розділі "Прайс-лист" натиснути кнопку "Формування цін", потім натиснути кнопку "Заповнити номенклатуру", наприклад "За видом цін". Якщо ви його призначили в картці номенклатури, Ціна підставиться з картки номенклатури.

Нами було виписано два рахунки. За першим рахунком було проведено передоплату, а за другим виконано відвантаження. При цьому неправильно закриваються взаєморозрахунки. Як можна вирішити цю проблему?

Як у типовій конфігурації додати новий вид додаткової відпустки?

Для того, щоб додати додаткову відпустку, необхідно в плані видів розрахунку "Основні нарахування організації" додати новий вид розрахунку з потрібним найменуванням. Значення поля "Спосіб розрахунку" в цьому виді розрахунку слід установити в значення "За середнім заробітком для відпустки".

Як програма визначає кількість оплачуваних днів за рахунок підприємства?

Українські конфігурації ("Зарплата + кадри для України", починаючи з релізу 7.70.007, і комплексна для України, починаючи з релізу 7.70.005) визначають кількість днів, оплачуваних за рахунок підприємства, виходячи з додаткового параметра "5 днів за рах.підпр." групи довідника шкали ставок "Шкала оплати лікарняного".

Для чого в програмі реалізовано документи "Платіжний ордер, надходження грошових коштів" і "Платіжний ордер, списання грошових коштів"?

За допомогою цих документів слід відображати операції, для відображення яких Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні № 22 від 21.01.2004 р. не передбачено використання документів Платіжне доручення.

Що робити, якщо за одним рахунком постачальника оплачені як активи, так і запаси?

У цьому випадку в документі "Платіжне доручення вихідне" необхідно скористатися опцією зазначення одержувачів платежу списком (кнопка "Список" у конфігурації "Бухгалтерія для України" та перемикач "Списком" у конфігурації "Управління торговим підприємством для України"), суму платежу розбити на дві частини та відобразити двома рядками: один за запасами, другий за активами. Для активів прапорець "Поставка основних фондів" має бути встановлений.