Бібліотека «Стимулу»
Покрокові інструкції та навчальні матеріали, до яких можна повернутися під час роботи.
За напрямом
Файл mapping.xml, який використовується для імпорту в документі "Встановлення відповідності рахунків БО та МСФЗ", можна отримати з демонстраційної бази, що постачається, за допомогою обробки "Експорт відповідності рахунків БО та МСФЗ" (меню "Операції" - "Обробки").
ЧитатиЯкщо як кореспондуючий рахунок вказано рахунок 70, то документ "Прибутковий касовий ордер" і не повинен формувати проводки з ПДВ, вони повинні формуватися документом "Роздрібна накладна". Така можливість формування проводки з ПДВ документом "Прибутковий касовий одер" виникає лише в тому разі, якщо значення константи "Проводки по касі лише касовими ордерами" встановлено в значення "Ні", але в самому документі "Прибутковий касовий ордер" не встановлено прапорець "Лише зареєструвати". Але при цьому руйнується цілісність і логіка ведення ділянки продажу товарів у роздріб, прийнята в цій конфігурації (див. докладніше статтю "Відображення продажу в роздріб у конфігурації "Бухгалтерський облік для України"), до того ж проводки з ПДВ формуються з неправильною кореспонденцією — за дебетом рахунку 643, а не 702, як цього вимагають принципи ведення бухгалтерського обліку (виручка від реалізації товарів населенню за готівку та підприємствам і установам у відповідних продажних цінах за безготівковим розрахунком відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Сума податкових зобов'язань з ПДВ від обороту з продажу товарів (доходу) відноситься на дебет цього субрахунку. Сальдо субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" показує суму чистого доходу роздрібної торгівлі).
ЧитатиІноді користувачі змінюють документи, які в типовій конфігурації не формують проводок, з тим, щоб ці документи формували проводки. Наприклад, рахунки-фактури або платіжні доручення. При цьому деякі користувачі, написавши цілком правильно в модулі документа алгоритм формування проводок, стикаються з тим, що документ проводки не формує.
ЧитатиСистема програм 1С:Підприємство підтримує обмін даними з різними моделями електронних ваг за узгодженою технологією (рис.1).Вступ
ЧитатиФінансове планування в підсистемі "Бюджетування" ведеться в розрізі сценаріїв. Сценарій є обов'язковим реквізитом будь-якої бюджетної транзакції.Призначення сценаріїв планування. Реквізити довідника "Сценарії"
ЧитатиЩоб вимкнути виведення вікон із нагадуваннями про залишки товарів і грошових коштів на рахунках та в касах, необхідно в налаштуванні облікової політики (меню "Сервіс") на вкладці "Основна" у полях "Мінімальний залишок товарів на складах" і "Мінімальний залишок грошей на рахунках" установити значення 0. Відповідно, щоб увімкнути вікно з відповідним нагадуванням, необхідно встановити у відповідному полі значення, відмінне від 0.
ЧитатиНалаштування при використанні механізму обмеження прав доступу для проведення документів виробничої підсистеми: управлінський облік, регламентований облік.
Читати<strong>Рішення:</strong> Необхідно виконати такі дії за допомогою скрипту script57.exe, який Ви можете отримати у розробників 1С:Звіт:
ЧитатиЯкщо значна частина операцій вводиться бухгалтером вручну, то досить актуальним є питання про підвищення продуктивності введення проводок.
ЧитатиПерехідні положення ПКУ взагалі не розглядають повернення за продажами, здійсненими до 1 квітня 2011 р. Відповідно, відсутнє нормативне обґрунтування інтерпретації такого повернення в податковому обліку.
ЧитатиРозглядається методика аналізу продажів товарів з точки зору отриманих оплат, включно з передоплатами. Умови, необхідні для роботи методики. Способи ведення взаєморозрахунків "За замовленнями" та "За рахунками". Особливості ведення взаєморозрахунків. Додавання нової властивості документів. Зазначення групи товарів у документі. Отримання та розподіл оплати. Аналіз оплат у розрізі груп товарів. Спосіб ведення взаєморозрахунків "За договором у цілому". Особливості ведення взаєморозрахунків. Прив'язка договору до групи товарів. Отримання та розподіл оплати. Аналіз оплат у розрізі груп товарів.
ЧитатиВиявлену нестачу комісійних товарів не рекомендується відображати документом "Списання товарів". За товарами, прийнятими на комісію, існує заборгованість перед комітентом у негрошовій формі: потрібно або відзвітувати за продаж цих товарів документом "Звіт комітенту про продажі товарів", або повернути їх документом "Повернення товарів постачальнику".
Читати
